Jeg har sendt en kunde en faktura på abb. frem til nytår.
Kunden har nu opsagt aftalen og skal derfor kun betale frem til 31. 8.
Hvordan gør jeg så nemmest så kunden får en faktura på det rigtige
beløb og jeg får fjernet det forkerte beløb i mit regnskab og dermed
kun skal indbetale moms for det faktisk betalte?
noget med kreditnota, men skal den være på hele beløbet af den første
faktura og så en ny faktura på det der skal betales eller bare på det
beløb der ikke skal betales ?
og hvordan skal en kreditnota se ud, skal den have samme nummer som
fakturaen den annulerer eller hvad ?
--
med venlig hilsen
Leonard -
http://leonard.dk/